為加強醫(yī)療保險經(jīng)辦內(nèi)部風(fēng)險控制，實現(xiàn)“基金運行”和“人員經(jīng)辦”雙安全，近年來，安丘市醫(yī)保中心秉持“信任不能代替監(jiān)督”“嚴(yán)管就是厚愛”的內(nèi)控管理理念,實行“一控、二聯(lián)、三查”的內(nèi)控管理方式，進(jìn)一步梳理完善醫(yī)療保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，建立健全各項規(guī)章制度，使醫(yī)保經(jīng)辦工作在有效的監(jiān)督約束中健康運行。

　　健全內(nèi)控機構(gòu)。成立內(nèi)控管理科，配備兩名正式在編人員，負(fù)責(zé)中心內(nèi)部業(yè)務(wù)風(fēng)險的防控和全市參保單位繳費基數(shù)的稽核工作。設(shè)立內(nèi)控管理工作專班，由局長擔(dān)任組長，中心主任擔(dān)任副組長，全力加強內(nèi)控管理工作。同時，設(shè)立內(nèi)控管理中心，把日常管理和專項檢查相結(jié)合，使內(nèi)控管理成為“常態(tài)化”的工作。成立補繳核定專班和專項審核小組，對醫(yī)保補繳業(yè)務(wù)進(jìn)行集體審核，杜絕經(jīng)辦漏洞。

　　 建立內(nèi)控制度。制定了《醫(yī)療保險內(nèi)控制度實施細(xì)則（試行）》、《風(fēng)險管理制度》、《業(yè)務(wù)審核制度》等26項規(guī)章制度，對業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)管理、信息系統(tǒng)管理建立了長效內(nèi)控管理機制；工作中，設(shè)立內(nèi)控通知書、內(nèi)控工作筆錄、內(nèi)控整改通知書、科室內(nèi)控整改匯報、內(nèi)控管理科工作匯報等5項材料，建立了一個閉合式的內(nèi)控辦理流程，讓內(nèi)控檢查進(jìn)度一目了然，結(jié)果有據(jù)可查。

　　建立風(fēng)險臺賬。根據(jù)內(nèi)控管理要求，各科室梳理出醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦的風(fēng)險點35條，建立業(yè)務(wù)風(fēng)險臺賬，按照權(quán)有所屬、責(zé)有所歸的要求，讓每位工作人員對追責(zé)情形有清醒的認(rèn)識，層層壓實工作責(zé)任，將基金安全落實到各個經(jīng)辦環(huán)節(jié)和操作崗位。

　　在濰坊市醫(yī)保經(jīng)辦內(nèi)控子系統(tǒng)試運行期間，該中心積極參與并率先完成模擬測試，及時把測試結(jié)果向市局反饋。就存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險點提出有效問題，并被濰坊市局采納并修改子系統(tǒng)規(guī)則5條。

　　開展風(fēng)險排查。實行“科室自查、科室互查、內(nèi)控專班檢查相結(jié)合的模式。一方面內(nèi)控專班對經(jīng)辦科室進(jìn)行專門檢查，啟動科室半年全面自查。截至目前，已開展科室自查3次，互查1次，發(fā)現(xiàn)新風(fēng)險點5個。另一方面，創(chuàng)新工作方法，針對高風(fēng)險業(yè)務(wù)再加一道“防火墻”。今年1月份，該中心對個人賬戶業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)控時，發(fā)現(xiàn)金額異常，經(jīng)核實，因系統(tǒng)原因，參保人補繳時，自動加上了個人賬戶，確保了賬戶安全。

　　實行部門聯(lián)動。通過內(nèi)控子系統(tǒng)篩查出的疑點數(shù)據(jù)，本系統(tǒng)無法完成確認(rèn)的，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行信息查實核對，并與相關(guān)部門建立信息共享常態(tài)化機制，大大提高了內(nèi)控工作準(zhǔn)確率。近期，該中心通過內(nèi)控子系統(tǒng)篩查出24條疑似死亡人員，享受待遇的現(xiàn)象，積極通過與鎮(zhèn)街區(qū)人社所、衛(wèi)健局衛(wèi)生院、民政局殯儀館建立聯(lián)動機制，迅速進(jìn)行調(diào)查核實，查明原因，及時糾錯，同時，立即報濰坊市局修改了內(nèi)控規(guī)則，確保了參保人的合法權(quán)益。